一、部门主要职责

1、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性科学技术管理的规范性文件。

2、拟订全市中长期科技发展规划；制定年度科技发展规划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；拟订陕南循环经济产业发展汉中科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

3、提出全市科技改革及适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议；指导全市科技体制改革工作。

4、提出多渠道增加科技投入措施的建议；负责科技项目经费的编制和管理，统筹科技资源，优化科技资源配置。

5、制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

6、制定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开展、推广工作；负责全市高新技术企业和产品认定的推荐和申报，科技型中小企业创新基金项目、科研单位与科技型企业自营进出口权的申报工作；负责出资入股高新技术成果的审核工作。

7、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

8、归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

9、负责全市知识产权管理工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷。

10、加强全市农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

11、研究全市重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻循环发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

12、指导县区科技管理和全市科研机构的业务工作；负责科技宣传、信息、统计工作。

13、承担市政府交办的其他事项。

二、2017年部门工作完成情况

（一）省考指标完成情况

1．全市科技进步贡献率达到35.5％。经与上级部门衔接对标，我市科技进步贡献率达到44％。

2．全社会科技研发经费（R&D）支出占GDP比重达到0.68％。根据《陕西统计》发布，我市科技研发经费（R＆D）支出占GDP比重达到0.94%，该项为考核加分项。

3．全年技术合同交易额达到1.1亿元。完成技术合同认定登记30项，技术交易额1.72亿元，已超额完成全年目标任务。

4．全年完成发明专利申报550件，截止11月完成发明专利申报811件。

（二）其他指标任务完成情况

1．全市共推荐申报2017年中省科技项目123个。已立项55个，争取资金1873万元。其中：陕西省技术创新引导专项计划9项，合计318万；陕西省科技重点研发计划35项，合计843万；陕西省创新能力支撑计划专项资金7项，合计522万；陕西省科技型中小企业技术创新资金计划3项，合计140万；中央引导地方科技创新专项1项50万元。

2．完成了2016年度市科学技术奖评审和授奖工作，共授予市科技奖42项；推荐2017年省科技奖21项，经答辩公示8项。2017年截至目前已完成科技成果评审37项。

3．积极科技服务与培训工作。组织开展了“科技活动周”“科技之春”“科技文化卫生三下乡”等大型科普活动和专利代理人培训。市县两级共举办各类培训班120多期，培训2万多人次。在全市开展了选派科技特派员、首席工程师工作，县区下派科技特派员380名，下派首席工程师、“三区”人才171人，实施项目303，科技惠农、支农效应不断扩大。

4．成功与荷兰雅培制药有限公司达成为陕西汉江药业集团股份有限公司引资3697万元的项目合作开发合同。目前，项目外资已足额到位，招商引资工作圆满完成。

5．认真落实扶贫工作。深入包抓扶贫点留坝县玉皇庙镇晏家坟村开展精准脱贫工作，夯实驻村工作队和“第一书记”职责。协助晏家坟村制订了产业发展5年规划。通过成立合作社、吸收贫困户入股等方式带动产业发展，成立的“留坝县众鑫种养殖合作社”获得市本级科技项目支持，扶持资金10万，建立天麻标准化种植示范基地1个。针对老弱家庭，免费发放免疫乌鸡苗1000只，各类果树苗木6000余株。包联点留坝县青桥驿镇青桥铺村美丽乡村创建工作有序推进。

6．高质量完成了杨凌农高会参展工作。全市共89余家企业参展，展出新、特、高产品110类440余种，现场交易额达到2478万元，推介项目140项，达成投资意向91项，投资额6.8亿元，获3个后稷特别奖、5个后稷奖，我市展团被杨凌农高会组委会授予“优秀组织奖”、“优秀展示奖”和“优秀成交奖”。组织10户企业参与了陕粤港澳经济合作活动周。

7．完成了市委市政府安排的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市科学技术局部门本级（机关）
2	汉中市科学技术信息研究所
3	汉中植物研究所
4	汉中市知识产权局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制13人、事业编制49人；实有人员57人，其中行政12人、事业45人。单位管理的离退休人员45人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、单位2017度收入总额为1028.29万元，其中公共预算财政拨款收入726.51万元，其他收入301.78万元；支出为1308.75万元。单位2016年度收入总额为1087万元，其中公共预算财政拨款收入861.5万元，其他收入225.5万元。支出为1009万元。

单位2017年度财政拨款收入较2016年相比有所减少，较2016年减少了58.71万元，减幅5.7%，减少部分主要为减员及中、省、科技专项资金略有减少所致。2017年全年支出数略高于2016年，较2016年增加29.75万元，增幅2.2%，主要为2017年度承担的中省市科技项目较多，支出主要用于科技专项支出。

2、本年度收入构成情况。

单位2017度收入总额为1028.29万元，其中公共预算财政拨款收入726.51万元，其他收入301.78万元。

 

3、本年支出构成情况。

单位2017度支出总额为1308.75万元，财政拨款支出1308.75万元，其中：基本支出629.15万元，占比48%；项目支出679.6万元，占比52 %。

 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、单位2017度收入总额为726.51万元，支出为884.77万元。单位2016年度收入总额为861.5万元，支出为745.4万元。

单位2017年度财政拨款收入较2016年减少了134.99万元，减幅18.5%，减少部分主要为减员及停发市拨科学技术奖所致。2017年全年支出较2016年增加139.37万元，增幅19%，主要为2017年度承担的中省市科技项目较多，支出主要用于科技专项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出为884.77万元，其中：

行政运行（2011401）29.42万元，人员经费支出25.16万元，较上年增加了5.86万元，增幅为23.2%，原因是人员增加所致；公用经费4.26万元，较上年减少3.64万元，减幅46%，原因是机构改革过渡期公用经费压缩所致；其他知识产权事务（2011499）支出10.7万元，较上年减少了19.6万元，减幅为62%，原因是2017年机构改革过渡期项目经费压缩所致。

行政运行（2060101）154.81万元，人员经费支出85.56万元，较上年减少了53.74万元，减幅为38.5%，原因是退休人员纳入养老保险所致；公用经费69.25万元，较上年减少29.05万元，减幅29.5%，原因是机构改革过渡期公用经费压缩所致。一般行政管理事务（2060102）支出10万元，用于支付科技专项。其他科技管理事务支出（2060199）项目支出274.15万元，用于支付科技专项。技术研究与开发（2060403）项目支出6万元，用于支付科技专项。其他技术研究与开发支出（2060499）项目支出0.42万元，用于支付科技专项。机构运行（2060501）376.77万元，人员经费支出331.06万元，较上年减少了61万元，减幅为18%，原因是退休人员纳入养老保险所致；公用经费45.72万元，较上年增加28.62万元，增幅62%，原因是机构改革信息中心建设公用经费增加所致。其他科学技术支出（2069999）公用经费支出4.4万元，较上年增加了1.1万元，增幅为33%，原因是2017年非税收入增加所致。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出583.51万元，其中人员经费支出441.78万元，公用经费支出141.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

单位2017年度三公经费支出总额为15.31万元，单位2016年度三公经费支出总额为14.99万元，同比上升0.32万元，上升2%，我单位虽严格落实中央八项规定的要求，但由于中省市相关项目调研及扶贫工作量增大三公经费略有上升。其中：

2017年出因公出国（境）费用0万元，原因为2016年与2017年均无因公出国（境）事项；

2017年度公务接待25批次，200余人，公务接待费支出4.57万元，2016年度公务接待27批次，210余人，支出为4.61万元，同比下降0.32万元，下降1%，下降原因是严格公务接待审批程序，严格落实中省市相关规定，在工作量增加的同时，公务接待费持续下降。

截至2017年末本单位公务用车保有量3辆，当年未购置车辆，2017年公务用车运行维护费10.74万元（公务用车购置费0元，公务用车维护费10.74万元），2016年度公务用车运行维护费支出为10.38万元（公务用车购置费0元，公务用车维护费10.38万元），同比上升0.36万元，上升2%，上升的主要原因是省市相关项目调研及扶贫工作量增大，公车使用较上年频繁。

2、培训费支出决算情况说明

单位2017年度举办培训7次，培训各类技能人才900余人，培训费支出20.79万元；单位2016年度举办培训3次，培训各类技能人才200余人，培训费支出4.16万元；2017年培训费新增16.63万元，上升79%，原因主要是我局承接省厅关于科技创新券、高新技术企业、知识产权专利技法培训所致。

3、会议费支出决算情况说明

单位2017年度举办会议3次，会议费支出3.86万元，单位2016年度举办培训4次，会议费支出5.2万元；同比下降1.34万元，下降34%，原因是压缩会议次数，降低参会人数所致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4万元。本年度单位紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，预算绩效整体情况良好，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位2017年度机关运行费支出总额为96.02万元，单位2016年度机关运行费支出总额为55.18万元，同比上升40.84万元，上升74%。主要是机构改革带来的人员结构变化所致，单位会认真贯彻落实中省市有关文件精神，加强管理，节约开支，增强财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专利申请及其他知识产权事务费用：为完成本项目（课题）研究目标而申请专利的费用，以及该专利在项目（课题）实施周期内发生的维护费用，和办理其他知识产权事务发生的费用，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、临床批件、新药证书等。              

附件：科技局2017年部门决算公开汇总